Asesoría fiscal en Barcelona
En un entorno fiscal y legal en constante evolución, contar con un equipo de asesores fiscales altamente cualificado es clave para garantizar el cumplimiento normativo, optimizar la estrategia empresarial y minimizar riesgos. En JDA, con más de 40 años de experiencia, ofrecemos un servicio integral de asesoría fiscal, contable, laboral y legal, adaptado a las necesidades de empresas, autónomos y grandes corporaciones.
Nuestra firma trabaja con empresas líderes y reconocidas, brindando un enfoque estratégico que va más allá del simple cumplimiento tributario. Nos especializamos en estructuración fiscal, optimización impositiva y seguridad jurídica, tanto a nivel nacional como internacional.
Con sedes en Madrid, Barcelona, Sabadell y Granollers nuestros asesores fiscales y legales combinan un profundo conocimiento técnico con una visión global del negocio, permitiéndonos ofrecer un asesoramiento personalizado que aporta valor real a la gestión empresarial.
¿Necesitas una asesoría fiscal en Madrid o Barcelona? Contacta con nuestros expertos y recibe una consulta sin compromiso.
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¿Qué es un Asesor Fiscal y Qué Hace?
¿Qué es un Asesor Fiscal?
Un asesor fiscal es un profesional especializado en la planificación, optimización y cumplimiento de las obligaciones tributarias de empresas, autónomos y grandes corporaciones. Su labor no solo se limita a la gestión de impuestos, sino que también abarca la estrategia fiscal a nivel nacional e internacional, asegurando que cada decisión empresarial se tome con un enfoque financiero y jurídico sólido.
En JDA, contamos con un equipo de asesores fiscales en Madrid y Barcelona, que trabaja de la mano de equipos multidiscplinares compuestos de expertos en derecho tributario, contabilidad, movilidad internacional, abogados mercantilistas y otras ramas del derecho y expertos en derecho laboral; pudiendo ofrecer una solución integral para nuestros clientes.
Funciones Claves de un Asesor Fiscal
Los asesores fiscales desempeñan un papel fundamental en la gestión empresarial. Entre sus principales funciones destacan:
- Planificación fiscal estratégica: Diseño de estructuras fiscales eficientes para optimizar la carga impositiva.
- Cumplimiento normativo: Asesoramiento integral para garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal vigente, brindando tranquilidad al cliente y permitiéndole enfocarse en su negocio.
- Declaraciones fiscales: Presentación de impuestos como el IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades y tributos locales, asegurando una tributación óptima.
- Asesoramiento en inspecciones fiscales: Defensa ante requerimientos e inspecciones de la Agencia Tributaria.
- Fiscalidad internacional: Asesoramiento y representación en la tributación de operaciones internacionales y estrategias de expatriados.
- Gestión de deducciones y beneficios fiscales: Identificación de incentivos fiscales y exenciones aplicables.
- Asesoramiento en fusiones y adquisiciones: Optimización fiscal en procesos de reestructuración empresarial.
- Estructuras de retribución de directivos y empleados: Diseño de planes de incentivos y optimización fiscal de la remuneración.
- Planificación patrimonial y sucesoria: Asesoría para la gestión y transmisión de patrimonio, incluyendo empresas familiares.
- Auditoría fiscal: Revisión detallada de la situación fiscal de la empresa para evitar contingencias.
- Gestión de precios de transferencia: Asesoramiento en operaciones vinculadas para cumplir con la normativa internacional y evitar dobles imposiciones.
¿Cuándo es imprescindible contar con un asesor fiscal?
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Hoy en día, contar con un asesor fiscal es fundamental, especialmente en situaciones clave, al iniciar un nuevo negocio o al planificar cualquier movimiento financiero. Siempre que sea posible, es recomendable consultar cada operación con un asesor fiscal y su equipo multidisciplinar, ya que la complejidad de la normativa puede afectar significativamente tanto la gestión como la rentabilidad de un negocio o patrimonio.
Asimismo, minimizar riesgos y contingencias fiscales debe ser una prioridad en cualquier actividad económica o patrimonio familiar. Garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la carga impositiva no solo aporta eficiencia financiera, sino que también brinda tranquilidad y seguridad en cada operación. El impacto fiscal y sus consecuencias pueden ser determinantes, llegando a afectar la viabilidad y rentabilidad de cualquier proyecto o transacción económica.
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Fiscalidad Internacional: Cómo Gestionar Impuestos en un Entorno Global
En un mundo cada vez más globalizado, las empresas deben enfrentarse a normativas fiscales complejas en diferentes países. En JDA, ayudamos a empresas con presencia global a cumplir con sus obligaciones fiscales y minimizar riesgos internacionales.
Principales retos de la fiscalidad internacional
- Tributación en diferentes países: Aplicación de normativas y convenios de doble imposición.
- Precios de transferencia y operaciones vinculadas: Cumplimiento de regulaciones fiscales para transacciones entre empresas del mismo grupo.
- Impuestos para expatriados y directivos: Regulación de la residencia fiscal y obligaciones tributarias.
- IVA y operaciones intracomunitarias: Gestión eficiente de impuestos en transacciones internacionales.
- Optimización fiscal para multinacionales: Creación de estructuras fiscales eficientes y seguras.
Asesórate con expertos en fiscalidad internacional y minimiza riesgos.
Defensa Tributaria y Recursos contra la Agencia Tributaria
Cuando una empresa se enfrenta a una inspección fiscal o a una reclamación tributaria, contar con un equipo de asesores fiscales especializados es fundamental para garantizar una defensa efectiva.
Recursos y reclamaciones en la vía administrativa y contenciosa
En JDA, asistimos a nuestros clientes en:
- Defensa en inspecciones fiscales y requerimientos de información.
- Recursos ante la Agencia Tributaria por sanciones y liquidaciones indebidas.
- Litigios fiscales en vía contencioso-administrativa para la defensa de los intereses de la empresa.
No dejes que una sanción fiscal afecte a tu empresa. Contacta con nuestros especialistas en defensa tributaria.
La Importancia de un Asesoramiento Fiscal Estratégico para el Futuro de tu Empresa
En un contexto en el que la fiscalidad está en constante evolución, la correcta planificación tributaria no solo es una obligación, sino una ventaja competitiva. Las empresas que cuentan con un asesor fiscal especializado pueden anticiparse a cambios regulatorios, aprovechar incentivos fiscales y minimizar riesgos de forma proactiva.
En JDA, ofrecemos un enfoque estratégico y personalizado, combinando conocimiento técnico, experiencia internacional y un análisis profundo de cada caso para garantizar una gestión fiscal eficaz y alineada con los objetivos de nuestros clientes.
¿Buscas un equipo de asesores fiscales con experiencia y visión estratégica? Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte a optimizar la fiscalidad de tu empresa con soluciones innovadoras y adaptadas a las nuevas exigencias del mercado.
Preguntas frecuentes sobre fiscalidad
¿Qué impuestos debe pagar una empresa en España?
Las empresas en España están sujetas a diversas obligaciones fiscales, entre las que destacan el Impuesto de Sociedades (IS), que grava los beneficios empresariales con un tipo general del 25%, el IVA, aplicable a la venta de bienes y servicios. Además, dependiendo de la actividad y la ubicación de la empresa, pueden existir otros impuestos autonómicos y municipales, como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o tasas específicas.
Consulta con nuestros asesores fiscales para asegurarte de cumplir con todas tus obligaciones tributarias y optimizar tu carga impositiva.
¿Qué es la planificación fiscal y por qué es importante?
La planificación fiscal es una estrategia diseñada para optimizar la carga impositiva de empresas y autónomos sin incumplir la normativa. A través de una correcta estructuración de ingresos y gastos, el uso de deducciones fiscales y la aplicación de incentivos legales, es posible minimizar la cantidad de impuestos a pagar. Además, permite anticiparse a cambios legislativos y tomar decisiones estratégicas para mejorar la rentabilidad del negocio.
Nuestros asesores fiscales pueden ayudarte a diseñar una planificación fiscal adaptada a tu situación y objetivos.
¿Cómo puede ayudar un asesor fiscal a reducir impuestos legalmente?
Un asesor fiscal analiza la situación financiera de la empresa o autónomo para aplicar deducciones, bonificaciones y exenciones fiscales. Algunas estrategias incluyen la elección del régimen fiscal más beneficioso, la planificación de amortizaciones, la optimización de estructuras empresariales y el uso de incentivos fiscales disponibles.
Si quieres pagar solo los impuestos justos y optimizar tu tributación de manera legal, contacta con nuestro equipo de asesores fiscales.
¿Cómo afecta la fiscalidad internacional a las empresas?
Las empresas con presencia en distintos países deben cumplir normativas fiscales locales y extranjeras, aplicando convenios de doble imposición y gestionando precios de transferencia en operaciones entre vinculadas. Además, deben calcular correctamente el IVA en transacciones internacionales y asegurarse de cumplir con la normativa fiscal de cada país.
Si operas a nivel internacional, nuestros expertos en fiscalidad global pueden ayudarte a evitar sanciones y optimizar tu tributación.
¿Qué es el Impuesto de Sociedades y quién debe pagarlo?
El Impuesto de Sociedades (IS) es un tributo que deben pagar todas las empresas y entidades jurídicas en España sobre sus beneficios anuales. Su tipo impositivo general es del 25%, aunque existen reducciones para startups, entidades de nueva creación y como novedad en 2025, también para microoymes y entidades de reducida dimensión.
La correcta gestión y planificación del Impuesto de Sociedades permite optimizar la carga fiscal y evitar sanciones.
¿Qué hacer si recibo un requerimiento de la Agencia Tributaria?
Si recibes un requerimiento o inspección fiscal, es fundamental actuar con rapidez. Debes recopilar toda la documentación fiscal y contable requerida, revisar la notificación y contar con un asesor fiscal especializado que pueda preparar una defensa eficaz. Ignorar o retrasar la respuesta puede derivar en sanciones económicas.
Si has recibido una inspección, contacta con nuestros asesores fiscales para gestionar el proceso de manera segura y eficiente.
¿Cuáles son las sanciones fiscales más comunes y cómo evitarlas?
Entre las sanciones más frecuentes se encuentran el retraso en la presentación de impuestos o no presentación, errores en las declaraciones, omisión de ingresos o la aplicación indebida de deducciones. Estas sanciones pueden ir desde recargos del 5% al 20%, hasta multas elevadas en casos de mala fe.
La mejor manera de evitarlas es mediante una planificación fiscal adecuada, el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias y un buen asesoramiento.
¿Qué es la residencia fiscal y cómo se determina?
Se considera residente fiscal en España quien pase más de 183 días al año en el país, tenga en España su centro de intereses económicos o su familia resida en el territorio español. Ser residente fiscal implica tributar por toda la renta mundial, es decir, por todos los ingresos obtenidos dentro y fuera de España.
Si tienes dudas sobre tu residencia fiscal y su impacto en tu tributación, consulta con nuestros expertos.
¿Cómo tributan las inversiones extranjeras en España?
Las inversiones extranjeras pueden estar sujetas a IRPF, Impuesto de Sociedades o retenciones específicas, dependiendo del tipo de inversión y del país de origen. La correcta aplicación de los convenios de doble imposición permite reducir la carga fiscal y evitar que un mismo ingreso tribute en dos países.
Si realizas inversiones en España, nuestros asesores fiscales pueden ayudarte a estructurar tu inversión de la forma más eficiente.
¿Qué es la doble imposición y cómo evitarla?
La doble imposición ocurre cuando un mismo ingreso es gravado en dos países diferentes. Para evitarlo, se aplican los convenios de doble imposición (CDI), que permiten reducir o eliminar la tributación en uno de los países mediante deducciones o exenciones fiscales.
¿Qué es la doble imposición y cómo evitarla?
La doble imposición ocurre cuando un mismo ingreso es gravado en dos países diferentes. Para evitarlo, se aplican los convenios de doble imposición (CDI), que permiten reducir o eliminar la tributación en uno de los países mediante deducciones o exenciones fiscales.
¿Cuáles son las ventajas fiscales para startups y emprendedores?
Las startups y empresas de nueva creación pueden beneficiarse de incentivos fiscales como un tipo impositivo reducido en el Impuesto de Sociedades, deducciones por I+D+i y ventajas en la tributación de inversores. Estas medidas buscan fomentar la innovación y el emprendimiento.
Si estás emprendiendo, te ayudamos a aprovechar todas las ventajas fiscales disponibles para tu negocio.
¿Cómo optimizar fiscalmente una empresa familiar?
La correcta planificación fiscal en empresas familiares permite reducir el impacto en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre las grandes fortunas o Impuesto sobre el Patrimonio, aplicar bonificaciones en la transmisión de participaciones y garantizar la continuidad del negocio sin cargas fiscales excesivas.
¿Qué impuestos se pagan en una herencia o donación?
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones varía según la comunidad autónoma y el grado de parentesco entre donante y beneficiario. Existen bonificaciones y reducciones que pueden minimizar la carga fiscal en estos procesos.
¿Cómo tributan los dividendos y beneficios empresariales?
Los dividendos tributan en el IRPF como rendimientos del capital mobiliario, con tipos progresivos entre el 19% y el 30%, depende de la comunidad autonoma.
La aplicación de deducciones y la correcta estructuración fiscal pueden minimizar su impacto.
¿Qué es un modelo 347 y cuándo debe presentarse?
El modelo 347 es una declaración informativa de operaciones con terceros que superen los 3.005,06 € en un año. Se presenta en febrero y su omisión puede conllevar sanciones.
¿Cuándo prescriben las deudas fiscales con Hacienda?
Las deudas tributarias en España prescriben generalmente a los 4 años, salvo que se interrumpa el plazo por inspecciones o requerimientos de la Agencia Tributaria. Aunque para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación, así como deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, Hacienda puede iniciar una comprobación en el plazo de 10 años desde que se generaron y declararon.
¿Qué pasa si no presento mis declaraciones fiscales a tiempo?
El retraso en la presentación de impuestos puede conllevar recargos, intereses de demora y sanciones económicas. En casos graves, la falta de presentación puede derivar en procedimientos sancionadores y embargos.
Si necesitas regularizar tu situación fiscal, contacta con nuestros asesores para evitar sanciones y optimizar tu tributación.
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